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H – Informes de Auditoría
| Descripción | Mes | Ejercicio Fiscal | Archivo |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO SEMESTRAL AUDITORIA INTERNA | Julio | 2020 | ver archivo |
| AVANCE A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 1er TRIMETRE | Julio | 2020 | ver archivo |
| AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2DO TRIMESTRE | Agosto | 2020 | ver archivo |
| CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020 | Agosto | 2020 | ver archivo |
| INFORME AII N° 03-2020 DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 1° SEM | Agosto | 2020 | ver archivo |
| Informe AII N° 04 ANEXO II y III de Cumplimiento a las Recomenda | Agosto | 2020 | ver archivo |
| CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020 | Octubre | 2020 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 01-2019 NIVEL 100_001 | Octubre | 2020 | ver archivo |
| DICTAMEN AII N° 02-2020 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | Octubre | 2020 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 02-2019 NIVEL 300 | Octubre | 2020 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 05-UOC-2018 | Octubre | 2020 | ver archivo |
INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020 | Enero | 2020 | ver archivo |
| APM 4TO TRIMESTRE | Junio | 2020 | ver archivo |
| DICTAMEN AII N° 01-2021 ESTADOS FINANCIEROS | Junio | 2020 | ver archivo |
| Informe ANEXO II y III | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME DE CUMPLIMIENTO AL ART 41 DE LOA LEY 2051-2003 | ENE A DIC | 2020 | ver archivo |
| INFORME AII N° 03.2021 CUMPLIMIENTO A LA LEY ART.41001 | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZ DE MAD | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 04.2021 INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACION | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 02.2021 SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 04.2021 ANEXO II y III de Cumplimiento a las Recomenda | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZ | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 07.2021 GRADO DE CUMPLIMIENTO MECIP 2 | Junio | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 08.2021 APM 1ER TRIMESTRE | Junio | 2021 | ver archivo |
| CONTRATOS CAF-UOC | Mayo | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 09 AUDITORIA DE GESTION COMUNICACIÓN | Agosto | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 12 APM 2DO TRIMESTRE | Agosto | 2021 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 01.2021 | Octubre | 2021 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02.2021 | Octubre | 2021 | ver archivo |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 03.2021 | Octubre | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 01.2022 AVANCE A LOS PLANES DE MEJO. 4TO TRIME | Enero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 02.2022 ANEXO II y III 2 SEM. | Febrero | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 06.2022 CUMPLIMIENTO A LA LEY 2051 ART 41 | Marzo | 2021 | ver archivo |
| INFORME AII N° 07.2022 AVANCE A LOS PM 1ER TRIMESTRE | Abril | 2022 | ver archivo |
| INFORMES AII | Mayo | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 08.2022 AUDITORIA DE GESTION A MACRO SIIS | Junio | 2022 | ver archivo |
| ITEM N° 06 Matriz de rendición de cuentas al ciudadano | Junio | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 10.2022 ART 41 | Julio | 2022 | ver archivo |
| UTA | Julio | 2022 | ver archivo |
| Informe AII | Setiembre | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 14.2022 AVANCE PM 2DO Y 3ER TRIMESTRE | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 15.2022 PLANES DE RACIONALIZACIÓN | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 16.2022 AUDITORÍA FINANCIERA-VIATICOS | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 1.2023 AVANCES PM 4TO TRIMESTRE | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 2.2023 ANEXO II Y III 2DO SEMESTRE | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROS | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROS | Febrero | 2022 | ver archivo |
| INFORME AII N° 04.2023 POLITICA DE TALENTO HUMANO | Marzo | 2023 | ver archivo |
| INFORME AII N° 06_001 APM | Marzo | 2023 | ver archivo |
| INFORME AII N° 07.2023 EVALUACION SCI | Marzo | 2022 | ver archivo |
| INFORME AAI N 08 | Abril | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N 09.2023 Incorporación de bienes | Mayo | 2023 | ver archivo |
| Informe Auditoria | Mayo | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N 10 Sguimiento de avances de los PM 1er trimestre | Julio | 2023 | ver archivo |
Informe AII N 11.2023 Anexo II y III | Setiembre | 2023 | ver archivo |
| Cumplimiento de las recomendaciones | Setiembre | 2023 | ver archivo |
| Informe de AII sin movimiento | setiembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N 13 Cumplimiento de la Ley 2055 | Octubre | 2023 | ver archivo |
| Informe AAI Nro 14 Incorporación de bienes | Noviembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII 15 Procedimiento de Capacitación | Diciembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N° 16 Incorporación de bienes nivel 500 | Diciembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N° 17 Incorporación de bienes nivel 500 | Diciembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N° 18 Incorporación de bienes nivel 500 | Diciembre | 2023 | ver archivo |
| Informe AII N° 19 Avance PMI 2º y 3º trimestre-2023 | Diciembre | 2023 | ver archivo |
| INFORME AII N 01.2024 NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANEXO II Y III | Enero | 2024 | ver archivo |
| INFORME AII N 03.2024 ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N 271 | Enero | 2024 | ver archivo |
| INFORME AII N° 02.2024 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | Enero | 2024 | ver archivo |
| INFORME AII N° 04.2024 POLITICAS DE TALENTO HUMANO | Febrero | 2024 | ver archivo |
| INFORME AII N° 05_2024 Percepción SCI_UTGS_ | Febrero | 2024 | ver archivo |
| INFORME AII Nº 6-2024-Segumiento PMI 01-23001 | Febrero | 2024 | ver archivo |