H – Informes de Auditoría

DescripciónMesEjercicio FiscalArchivo
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL AUDITORIA INTERNAJulio2020ver archivo
AVANCE A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 1er TRIMETRE Julio2020ver archivo
AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2DO TRIMESTREAgosto2020ver archivo
CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020Agosto2020ver archivo
INFORME AII N° 03-2020 DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 1° SEMAgosto2020ver archivo
Informe AII N° 04 ANEXO II y III de Cumplimiento a las RecomendaAgosto2020ver archivo
CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020Octubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 01-2019 NIVEL 100_001Octubre2020ver archivo
DICTAMEN AII N° 02-2020 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAOctubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 02-2019 NIVEL 300Octubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 05-UOC-2018Octubre2020ver archivo

INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020
Enero2020ver archivo
APM 4TO TRIMESTREJunio2020ver archivo
DICTAMEN AII N° 01-2021 ESTADOS FINANCIEROSJunio2020ver archivo
Informe ANEXO II y IIIJunio2021ver archivo
INFORME DE CUMPLIMIENTO AL ART 41 DE LOA LEY 2051-2003 ENE A DIC 2020ver archivo
INFORME AII N° 03.2021 CUMPLIMIENTO A LA LEY ART.41001Junio2021ver archivo
INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZ DE MADJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 04.2021 INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 02.2021 SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 04.2021 ANEXO II y III de Cumplimiento a las RecomendaJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 07.2021 GRADO DE CUMPLIMIENTO MECIP 2Junio 2021ver archivo
INFORME AII N° 08.2021 APM 1ER TRIMESTRE Junio 2021ver archivo
CONTRATOS CAF-UOCMayo2021ver archivo
INFORME AII N° 09 AUDITORIA DE GESTION COMUNICACIÓNAgosto2021ver archivo
INFORME AII N° 12 APM 2DO TRIMESTREAgosto2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 01.2021Octubre2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02.2021Octubre2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 03.2021Octubre2021ver archivo
INFORME AII N° 01.2022 AVANCE A LOS PLANES DE MEJO. 4TO TRIMEEnero2022ver archivo
INFORME AII N° 02.2022 ANEXO II y III 2 SEM. Febrero2021ver archivo
INFORME AII N° 06.2022 CUMPLIMIENTO A LA LEY 2051 ART 41Marzo2021ver archivo
INFORME AII N° 07.2022 AVANCE A LOS PM 1ER TRIMESTRE Abril2022ver archivo
INFORMES AIIMayo2022ver archivo
INFORME AII N° 08.2022 AUDITORIA DE GESTION A MACRO SIISJunio2022ver archivo
ITEM N° 06 Matriz de rendición de cuentas al ciudadano Junio2022ver archivo
INFORME AII N° 10.2022 ART 41Julio2022ver archivo
UTAJulio2022ver archivo
Informe AII Setiembre2022ver archivo
INFORME AII N° 14.2022 AVANCE PM 2DO Y 3ER TRIMESTRE Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 15.2022 PLANES DE RACIONALIZACIÓNFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 16.2022 AUDITORÍA FINANCIERA-VIATICOSFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 1.2023 AVANCES PM 4TO TRIMESTRE Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 2.2023 ANEXO II Y III 2DO SEMESTREFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROS Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROSFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 04.2023 POLITICA DE TALENTO HUMANOMarzo2023ver archivo
INFORME AII N° 06_001 APMMarzo2023ver archivo
INFORME AII N° 07.2023 EVALUACION SCIMarzo2022ver archivo
INFORME AAI N 08Abril2023ver archivo
Informe AII N 09.2023 Incorporación de bienesMayo2023ver archivo
Informe AuditoriaMayo2023ver archivo
Informe AII N 10 Sguimiento de avances de los PM 1er trimestreJulio2023ver archivo

Informe AII N 11.2023 Anexo II y III
Setiembre2023ver archivo
Cumplimiento de las recomendacionesSetiembre2023ver archivo
Informe de AII sin movimientosetiembre2023ver archivo
Informe AII N 13 Cumplimiento de la Ley 2055Octubre2023ver archivo
Informe AAI Nro 14 Incorporación de bienesNoviembre2023ver archivo
Informe AII 15 Procedimiento de CapacitaciónDiciembre2023ver archivo
Informe AII N° 16 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 17 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 18 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 19 Avance PMI 2º y 3º trimestre-2023Diciembre2023ver archivo
INFORME AII N 01.2024 NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANEXO II Y IIIEnero2024ver archivo
INFORME AII N 03.2024 ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N 271Enero2024ver archivo
INFORME AII N° 02.2024 DE LOS ESTADOS FINANCIEROSEnero2024ver archivo