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H – Informes de Auditoría

  1. Portada
  2. H – Informes de Auditoría
DescripciónMesEjercicio FiscalArchivo
Informe de AuditoriaDiciembre2025ver archivo
Informe de AuditoriaDiciembre2025ver archivo
Informe de AuditoriaDiciembre2025ver archivo
Informe de AuditoriaNoviembre2025ver archivo
Informe de AuditoriaOctubre2025ver archivo
Informe de AuditoriaOctubre2025ver archivo
Informe de AuditoriaSetiembre2025ver archivo
Informe AII Nº 18-25-Seguimiento Plan de Trabajo SCI 2024001Agosto2025ver archivo
Informe AII 15-25- Anexos II y III-1er Semestre 2025001Julio2025ver archivo
Informe AII 14-25- Avance Planes M-2do trimestre 25001Julio2025ver archivo
INFORME AII Nº 13-2025 PARA CGRJunio2025ver archivo
INFORME AII Nº 10-2025 PARA CGRMayo2025ver archivo
INFORME AII Nº 10-2025 PARA CGRAbril2025ver archivo
INFORME AII Nº 09-2025 PARA CGRMarzo2025ver archivo
INFORME AII Nº 08-2025 PARA CGRFebrero2025ver archivo
INFORME AII Nº 07-2025 PARA CGRFebrero2025ver archivo
INFORME AII Nº 06-2025 PARA CGRFebrero2025ver archivo
INFORME AII Nº 05-2025 PARA CGRFebrero2025ver archivo
INFORME AII Nº 04-2025 PARA CGRFebrero2025ver archivo
INFORME AII Nº 01-2025 PARA CGREnero2025ver archivo
INFORME AII Nº 02-25-AVANCES PM-3cer y 4to TRIMESTRE 2024Enero2025ver archivo
INFORME AII Nº 03-2025-ANEXOS II Y III-SEGUNDO SEMESTRE 2024Enero2025ver archivo
CUMPLIMIENTO SEMESTRAL AUDITORIA INTERNAJulio2020ver archivo
AVANCE A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 1er TRIMETRE Julio2020ver archivo
AVANCE DE PLANES DE MEJORAMIENTO 2DO TRIMESTREAgosto2020ver archivo
CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020Agosto2020ver archivo
INFORME AII N° 03-2020 DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 1° SEMAgosto2020ver archivo
Informe AII N° 04 ANEXO II y III de Cumplimiento a las RecomendaAgosto2020ver archivo
CUMPLIMIENTO AL ART. 41 DE LA LEY N. 2.051-2003 1°SEMESTRE 2020Octubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 01-2019 NIVEL 100_001Octubre2020ver archivo
DICTAMEN AII N° 02-2020 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAOctubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 02-2019 NIVEL 300Octubre2020ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL - AII N° 05-UOC-2018Octubre2020ver archivo

INFORME DE AUDITORIA DEL PERIODO DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020		Enero2020ver archivo
APM 4TO TRIMESTREJunio2020ver archivo
DICTAMEN AII N° 01-2021 ESTADOS FINANCIEROSJunio2020ver archivo
Informe ANEXO II y IIIJunio2021ver archivo
INFORME DE CUMPLIMIENTO AL ART 41 DE LOA LEY 2051-2003 ENE A DIC 2020ver archivo
INFORME AII N° 03.2021 CUMPLIMIENTO A LA LEY ART.41001Junio2021ver archivo
INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZ DE MADJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 04.2021 INFORME DE CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 02.2021 SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROSJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 04.2021 ANEXO II y III de Cumplimiento a las RecomendaJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 05.2021 INFORME DE EVALUACION DE LA MATRIZJunio2021ver archivo
INFORME AII N° 07.2021 GRADO DE CUMPLIMIENTO MECIP 2Junio 2021ver archivo
INFORME AII N° 08.2021 APM 1ER TRIMESTRE Junio 2021ver archivo
CONTRATOS CAF-UOCMayo2021ver archivo
INFORME AII N° 09 AUDITORIA DE GESTION COMUNICACIÓNAgosto2021ver archivo
INFORME AII N° 12 APM 2DO TRIMESTREAgosto2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 01.2021Octubre2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 02.2021Octubre2021ver archivo
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL N° 03.2021Octubre2021ver archivo
INFORME AII N° 01.2022 AVANCE A LOS PLANES DE MEJO. 4TO TRIMEEnero2022ver archivo
INFORME AII N° 02.2022 ANEXO II y III 2 SEM. Febrero2021ver archivo
INFORME AII N° 06.2022 CUMPLIMIENTO A LA LEY 2051 ART 41Marzo2021ver archivo
INFORME AII N° 07.2022 AVANCE A LOS PM 1ER TRIMESTRE Abril2022ver archivo
INFORMES AIIMayo2022ver archivo
INFORME AII N° 08.2022 AUDITORIA DE GESTION A MACRO SIISJunio2022ver archivo
ITEM N° 06 Matriz de rendición de cuentas al ciudadano Junio2022ver archivo
INFORME AII N° 10.2022 ART 41Julio2022ver archivo
UTAJulio2022ver archivo
Informe AII Setiembre2022ver archivo
INFORME AII N° 14.2022 AVANCE PM 2DO Y 3ER TRIMESTRE Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 15.2022 PLANES DE RACIONALIZACIÓNFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 16.2022 AUDITORÍA FINANCIERA-VIATICOSFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 1.2023 AVANCES PM 4TO TRIMESTRE Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 2.2023 ANEXO II Y III 2DO SEMESTREFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROS Febrero2022ver archivo
INFORME AII N° 03-2023 ESTADOS FINANCIEROSFebrero2022ver archivo
INFORME AII N° 04.2023 POLITICA DE TALENTO HUMANOMarzo2023ver archivo
INFORME AII N° 06_001 APMMarzo2023ver archivo
INFORME AII N° 07.2023 EVALUACION SCIMarzo2022ver archivo
INFORME AAI N 08Abril2023ver archivo
Informe AII N 09.2023 Incorporación de bienesMayo2023ver archivo
Informe AuditoriaMayo2023ver archivo
Informe AII N 10 Sguimiento de avances de los PM 1er trimestreJulio2023ver archivo

Informe AII N 11.2023 Anexo II y III
Setiembre2023ver archivo
Cumplimiento de las recomendacionesSetiembre2023ver archivo
Informe de AII sin movimientosetiembre2023ver archivo
Informe AII N 13 Cumplimiento de la Ley 2055Octubre2023ver archivo
Informe AAI Nro 14 Incorporación de bienesNoviembre2023ver archivo
Informe AII 15 Procedimiento de CapacitaciónDiciembre2023ver archivo
Informe AII N° 16 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 17 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 18 Incorporación de bienes nivel 500Diciembre2023ver archivo
Informe AII N° 19 Avance PMI 2º y 3º trimestre-2023Diciembre2023ver archivo
INFORME AII N 01.2024 NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANEXO II Y IIIEnero2024ver archivo
INFORME AII N 03.2024 ANEXO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N 271Enero2024ver archivo
INFORME AII N° 02.2024 DE LOS ESTADOS FINANCIEROSEnero2024ver archivo
INFORME AII N° 04.2024 POLITICAS DE TALENTO HUMANOFebrero2024ver archivo
INFORME AII N° 05_2024 Percepción SCI_UTGS_Febrero2024ver archivo
INFORME AII Nº 6-2024-Segumiento PMI 01-23001Febrero2024ver archivo
INFORME AII NRO. 08.2024 SEGUNDO SEMESTRE AUDITORIA FINANCIERA EN EL MARCO LEY 2051.03Marzo2024ver archivo
Informe AII Nº 9-2024Abril2024ver archivo
Informe AII Nº 10-2024Abril2024ver archivo
Informe All N° 11/2024Mayo2024ver archivo
Informe All N° 12/2024Mayo2024ver archivo
Informe All N° 17/2024Julio2024ver archivo
Informe All N° 19/2024Julio2024ver archivo
Informe All N° 21/2024Agosto2024ver archivo
Informe All N° 22/2024Septiembre2024ver archivo
Informe All N° 23/2024Octubre2024ver archivo
Informe All N° 24/2024Noviembre2024ver archivo
Informe All N° 25/2024Diciembre2024ver archivo
Plan de Mejoramiento Institucional ConsolidadoOctubre2024ver archivo